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| 时间 |
公司名称 |
公司性质 |
| 2011 - 2012 |
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私营企业 |
| 所属行业 |
所在部门 |
职位名称 |
离职原因 |
| 汽车/摩托车(制造/维护/配件/销售) |
财务部 |
会计 |
工资低路程远 |
| 工作描述 |
| 开具各种发票，整理每月的存货、调拨等数据，并对应付账款客户余额进行核查和整理，核对出发票与款项金额；每月在产品入库时首先将这些凭证按暂估入库做进用友账户里，等收到客户发票时再将之前暂估入库冲掉，录入库存商品科目；支付客户款项时同样在用友中录入凭证，等月底将公司系统数据与用友系统数据进行核对，查出差异;审核采购的货款申请以及门店仓库的盘点数据；收入日报表的制作与核对，以及收入的相应记账，每十天做一次应收账款账龄分析表... |
| 时间 |
公司名称 |
公司性质 |
| 2012 - 2014 |
***************** |
外商独资 |
| 所属行业 |
所在部门 |
职位名称 |
离职原因 |
| 酒店/餐饮/旅游/度假服务 |
财务部 |
会计 |
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| 工作描述 |
| 餐厅独立核算，所有的账务都有会计独立完成。日常将库管入库的货物单据认真核对，无误后签字并将数据录入金蝶账户中，月中从金蝶将供应商未付货款（应付账款）导出，整理之后打印出来作为与供应商对账的凭证，核对无误之后打印请款单将此凭证与先前已签好字的货物单据一起作为附件送往公司付款；日常根据店内出纳整理的收入单据及银行存款单据做账，现金收款与POS机刷卡分开入账，每周将店内的酒水及出纳的备用金及零找金进行盘点并将具体金额登记表中，并由店内经理、出纳及会计人员签字年底装订成册；日常审查出纳报销单据（发票真假及附件是否齐全），无误之后签字，出纳方可将现金报给员工，同时将单据入账（挂账）并打印请款单到公司补足备用金（冲账）；月底将店内所有固定资产、低值易耗品、费用性资产进行盘点，核查是否有出现盘盈盘亏现象如实登记，若店内新增资产，在金蝶中就要新增卡片将资产的具体规格及价格等信息录入卡片中，同时也要生成凭证将资产入账；若店内报废资产在金碟中也要录入，同时要计入账中；月底将所有凭证做好核对完毕后，再生成报表，报表审核无误后，再进行期末结账。月末最后一天要与出纳、库管人员一起将店内所有的货物进行盘点登记，月初要上报统计局数据，同时在规定的时间内要在网上进行电子报税...... |
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基本信息 
